compensations spécifiques à la taxe professionnelle ...................................................... 41 775 000 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la
taxe d’habitation sur les logements vacants.................................................................... 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte ......... 99 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires .................................................... 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe
professionnelle ................................................................................................................ 323 508 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport .......................................................................................................................... 82 000 000 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane............................................................................................................................ 18 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 20 212 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne......... 20 212 000 000 4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours................................................................................... 3 331 530 767
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
1. Recettes fiscales 403 737 482 000
11 Impôt sur le revenu............................................................................... 78 355 619 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................... 3 067 756 000 13 Impôt sur les sociétés............................................................................ 59 017 000 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées.............................................. 10 725 899 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques .......... 13 390 787 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée ..................................................................... 206 421 616 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.......... 32 758 805 000 2. Recettes non fiscales 13 431 768 000
21 Dividendes et recettes assimilées ......................................................... 5 270 859 000 22 Produits du domaine de l’État .............................................................. 2 440 000 000 23 Produits de la vente de biens et services............................................... 1 113 066 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres
immobilisations financières.................................................................. 460 781 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites............................ 1 581 879 000 26 Divers ................................................................................................... 2 565 183 000 Total des recettes brutes (1 + 2)......................................................... 417 169 250 000 3. Prélèvements sur les recettes de l’État 60 538 598 000
31 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales............................................................................................ 40 326 598 000 32 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 20 212 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)..................... 356 630 652 000 4. Fonds de concours 3 331 530 767
Évaluation des fonds de concours ........................................................ 3 331 530 767
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
Contrôle et exploitation aériens
7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises .......................................... 250 000 7061 Redevances de route ................................................................................. 1 318 000 000 7062 Redevance océanique................................................................................ 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne
pour la métropole...................................................................................... 211 000 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer................................................................................................ 28 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance ......................................... 0 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance .......................................................................................... 0 7067 Redevances de surveillance et de certification ......................................... 28 487 400 7068 Prestations de service................................................................................ 1 220 000 7080 Autres recettes d’exploitation ................................................................... 1 230 000 7400 Subventions d’exploitation ....................................................................... 0 7500 Autres produits de gestion courante.......................................................... 6 740 000 7501 Taxe de l’aviation civile............................................................................ 422 400 000 7502 Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers... 6 540 000 7600 Produits financiers.................................................................................... 310 000 7781 Produits exceptionnels hors cession d’actif.............................................. 1 000 000 9700 Produit brut des emprunts......................................................................... 87 240 638 9900 Autres recettes en capital .......................................................................... 0 9282 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)......................................................................... 2 000 000 Total des recettes........................................ 2 127 418 038 Fonds de concours................................................................................... 56 901 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
Publications officielles et information administrative
7010 Ventes de produits..................................................................................... 185 800 000 7100 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État ..... 0 7280 Produits de fonctionnement divers............................................................ 0 7400 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite ........................ 0 7511 Participations de tiers à des programmes d’investissement...................... 0 7680 Produits financiers divers.......................................................................... 0 7700 Produits régaliens...................................................................................... 0 9700 Produit brut des emprunts......................................................................... 0 9900 Autres recettes en capital .......................................................................... 0 Total des recettes........................................ 185 800 000 Fonds de concours … 0
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
Aides à l’acquisition de véhicules propres 388 000 000
01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules....................................................................................................... 388 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 337 160 908 Section : Contrôle automatisé 307 833 220
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé .............. 307 833 220 02 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 029 327 688
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé .............. 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de
contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation ........................................................................................................... 859 327 688 05 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Développement agricole et rural 136 000 000
01 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles.................................... 136 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 360 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution..................... 360 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 Financement national du développement et de la modernisation de
l’apprentissage 1 632 732 284
01 Fraction du quota de la taxe d’apprentissage...................................................... 1 632 732 284 03 Recettes diverses ou accidentelles................................................................ 0 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 581 700 000
01 Produits des cessions immobilières.................................................................... 491 700 000 02 Produits de redevances domaniales.................................................................... 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 148 000 000
01 Produit des contributions de la Banque de France.............................................. 148 000 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
Participations financières de l’État 5 000 000 000
01 Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement ......................................................................................................... 4 979 168 200 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État............................... 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation ...................................................................................................... 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières ........... 0 05 Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale ............................................................................................. 20 000 000 06 Versement du budget général.............................................................................. 831 800 Pensions 60 876 820 000
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité 57 062 900 000
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension........ 4 321 700 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension .................. 6 500 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension............................................................................... 790 500 000 04 Personnels civils: retenues pour pensions: agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension........................... 27 100 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste).......... 66 600 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom................................................... 121 900 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension..................................................................................................... 267 800 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services
auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.................................................. 37 800 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études 2 600 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité ....................................... 15 700 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations
salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité .................. 26 700 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste.................................................................................. 252 500 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes.................................................................................................. 35 200 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)............................................... 30 495 700 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors
allocation temporaire d’invalidité)...................................................................... 45 700 000 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un
emploi conduisant à pension............................................................................... 5 560 000 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à
pension................................................................................................................ 148 800 000 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La
Poste) .................................................................................................................. 387 100 000 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom................................................... 618 700 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités
ouvrant droit à pension ....................................................................................... 991 500 000 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime
général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC .................................... 31 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste.............................................................................. 837 900 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité.......................................................................................................... 156 700 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes............................................................................................ 244 800 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension...... 847 400 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension .................. 200 000 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un
emploi conduisant à pension............................................................................... 400 000 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension..... 300 000 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)..... 1 500 000 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension..................................................................................................... 57 300 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.................................................. 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études............. 1 600 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi
conduisant à pension........................................................................................... 9 451 300 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension ......................... 2 500 000 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un
emploi conduisant à pension............................................................................... 2 800 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension .... 1 200 000 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et
hors La Poste)..................................................................................................... 3 900 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension ....................................................................................... 627 500 000 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime
général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC .................................... 100 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ..................................................... 551 700 000 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de
financement des retraites de La Poste................................................................. 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de
solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse :
personnels civils.................................................................................................. 1 000 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de
solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse :
personnels militaires........................................................................................... 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires......................................................... 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires.......................................................... 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils.............. 9 900 000 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions: personnels militaires........... 5 100 000 69 Autres recettes diverses ...................................................................................... 6 600 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 951 260 000 71 Cotisations salariales et patronales..................................................................... 367 270 000 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires..................................................................... 1 502 500 000 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique ..................................... 80 000 000 74 Recettes diverses................................................................................................. 540 000 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives.................................................................... 950 000 Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions 1 862 660 000
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général............. 743 900 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens................................. 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur :
participation du budget général........................................................................... 250 000 84 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens...... 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :
participation du budget général........................................................................... 550 000 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :
autres moyens..................................................................................................... 0 87 Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. 1 073 200 000 88 Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens..................... 1 000 000 89 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général...... 16 000 000 90 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens.......................... 0 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs :
participation du budget général........................................................................... 15 370 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien :
participation du budget général........................................................................... 50 000 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général .............. 12 170 000 94 Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général 170 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien :
autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives.................................................................... 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de
solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives......... 0 97 Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives........ 0 98 Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses … 0
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 383 200 000 01 Contribution de solidarité territoriale ................................................................. 16 000 000 02 Fraction de la taxe d’aménagement du territoire ................................................ 141 200 000 03 Recettes diverses ou accidentelles...................................................................... 0 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires.................................................. 226 000 000 Transition énergétique 7 184 317 223
01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes................ 0 02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes ...................................................... 0 03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes................................................ 1 000 000 04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes .................................................................................... 7 166 317 223 05 Versements du budget général ............................................................................ 0 06 Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine .......................... 17 000 000 Total....................................................................................... 78 027 930 415
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine .............................................................. 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale ........................................................ 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores.................................................................................. 0 Avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics 16 364 814 614
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune .......................... 16 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics............................................................ 159 784 614 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l’État ................ 190 030 000 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du benfluorex ............................................................................... 15 000 000 Avances à l’audiovisuel public 3 894 620 069
01 Recettes....................................................................................................... 3 894 620 069 Avances aux collectivités territoriales 107 553 326 992
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie 0
01 Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales.......... 0 02 Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des
collectivités territoriales ............................................................................. 0 03 Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)...................... 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel).................................... 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 107 553 326 992 05 Recettes....................................................................................................... 107 553 326 992
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2018
Prêts à des États étrangers 387 619 846
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France 289 516 099
01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France........................................................... 289 516 099 Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France 98 103 747
02 Remboursement de prêts du Trésor ............................................................ 98 103 747 Section : Prêts à l’Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social
dans des États étrangers 0
03 Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de
développement............................................................................................ 0 Section : Prêts aux États membres de la zone euro 0
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro ....................................................... 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 25 080 000 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État 80 000 02 Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ................... 0 04 Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement ..................................................................................................... 80 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 25 000 000 06 Prêts pour le développement économique et social.................................... 25 000 000 07 Prêts à la filière automobile........................................................................ 0 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises................................................... 0 Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (ligne nouvelle) 0 10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (ligne nouvelle) ................................... 0 Total ................................................................................................ 128 225 461 521
ÉTAT B
(Article 29 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Action et transformation publiques 220 000 000 20 000 000 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants 20 000 000 20 000 000 Fonds pour la transformation de l’action publique 200 000 000 0 Action extérieure de l’État 2 999 909 014 3 000 473 905 Action de la France en Europe et dans le monde 1 899 561 684 1 902 526 575 dont titre 2 621 378 978 621 378 978
Diplomatie culturelle et d’influence 717 509 633 717 509 633 dont titre 2 72 967 171 72 967 171
Français à l’étranger et affaires consulaires 368 437 697 368 437 697 dont titre 2 228 432 256 228 432 256
Présidence française du G7 14 400 000 12 000 000 Administration générale et territoriale de l’État 2 697 445 073 2 756 915 738 Administration territoriale 1 694 460 394 1 690 130 228 dont titre 2 1 511 583 363 1 511 583 363
Vie politique, cultuelle et associative 122 337 042 125 657 042 dont titre 2 5 579 443 5 579 443
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 880 647 637 941 128 468 dont titre 2 501 669 482 501 669 482
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 322 331 055 3 434 676 604 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture 2 117 142 865 2 225 442 865
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 554 989 920 552 989 920 dont titre 2 317 689 920 317 689 920
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 650 198 270 656 243 819 dont titre 2 569 397 677 569 397 677
Aide publique au développement 2 683 114 153 2 699 702 532 Aide économique et financière au développement 840 500 721 961 413 997 Solidarité à l’égard des pays en développement 1 842 613 432 1 738 288 535 dont titre 2 164 417 981 164 417 981
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 2 460 819 101 2 461 455 680 Liens entre la Nation et son armée 42 987 483 42 824 062 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 2 317 030 945 2 317 830 945 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale 100 800 673 100 800 673 dont titre 2 1 755 981 1 755 981
Cohésion des territoires 16 476 826 345 16 534 141 628 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 1 953 693 863 1 953 693 863 Aide à l’accès au logement 13 556 200 000 13 556 200 000 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 311 562 771 311 562 771
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 190 962 916 254 878 199 dont titre 2 19 910 791 19 910 791
Interventions territoriales de l’État 34 000 000 27 400 000 Politique de la ville 430 406 795 430 406 795 dont titre 2 19 918 354 19 918 354
Conseil et contrôle de l’État 678 714 691 663 130 166 Conseil d’État et autres juridictions administratives 419 369 495 405 242 970 dont titre 2 336 589 224 336 589 224
Conseil économique, social et environnemental 40 047 508 40 047 508 dont titre 2 34 747 508 34 747 508
Cour des comptes et autres juridictions financières 218 830 207 217 372 207 dont titre 2 192 072 207 192 072 207
Haut Conseil des finances publiques 467 481 467 481 dont titre 2 417 481 417 481
Crédits non répartis 714 533 189 414 533 189
Provision relative aux rémunérations publiques 290 533 189 290 533 189 dont titre 2 290 533 189 290 533 189
Dépenses accidentelles et imprévisibles 424 000 000 124 000 000 Culture 3 107 064 025 2 942 061 396
Patrimoines 927 223 023 897 324 490
Création 848 516 591 778 894 399
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 1 331 324 411 1 265 842 507 dont titre 2 710 523 328 710 523 328
Défense 47 182 037 119 42 633 756 547
Environnement et prospective de la politique de défense 1 443 116 886 1 395 651 759 Préparation et emploi des forces 8 817 980 528 8 066 880 474 Soutien de la politique de la défense 23 259 946 255 22 927 979 172 dont titre 2 20 369 236 933 20 369 236 933
Équipement des forces 13 660 993 450 10 243 245 142 Direction de l’action du Gouvernement 1 608 998 197 1 482 472 822 Coordination du travail gouvernemental 685 131 903 713 246 606 dont titre 2 239 795 654 239 795 654
Protection des droits et libertés 96 608 663 97 509 653 dont titre 2 44 571 968 44 571 968
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 827 257 631 671 716 563 dont titre 2 181 599 753 181 599 753
Écologie, développement et mobilité durables 11 356 757 474 11 320 937 933 Infrastructures et services de transports 3 227 182 318 3 159 611 710 Affaires maritimes 140 000 000 140 000 000
Paysages, eau et biodiversité 148 594 282 148 594 282 Expertise, information géographique et météorologie 516 470 892 515 464 638 Prévention des risques 854 054 874 843 824 874 dont titre 2 45 708 596 45 708 596
Énergie, climat et après-mines 427 293 751 427 293 751 Service public de l’énergie 3 043 920 452 3 043 920 452 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 2 999 240 905 3 042 228 226
dont titre 2 2 792 735 320 2 792 735 320
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Économie 2 135 619 505 1 873 506 045
Développement des entreprises et régulations 1 028 101 564 1 030 001 564 983 431 552
dont titre 2 398 655 298 398 655 298
Plan ‘France Très haut débit’ 208 000 000
Statistiques et études économiques 464 782 796 455 339 348 dont titre 2 375 657 082 375 657 082
Stratégie économique et fiscale
434 735 145
434 735 145
432 835 145
dont titre 2 155 283 986 155 283 986
Engagements financiers de l’État 41 592 890 000 41 776 806 762 Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) 41 197 000 000 41 197 000 000 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) 104 090 000 104 090 000 Épargne 150 000 000 150 000 000
Majoration de rentes 141 800 000 141 800 000
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité 0 0 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement 0 0 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 0 183 916 762 Enseignement scolaire 71 601 139 903 71 530 662 623 Enseignement scolaire public du premier degré 22 015 519 639 22 015 519 639 dont titre 2 21 974 843 496 21 974 843 496
Enseignement scolaire public du second degré 32 743 503 123 32 743 503 123 dont titre 2 32 609 771 923 32 609 771 923
Vie de l’élève 5 413 164 018 5 413 164 018
dont titre 2 2 501 653 132 2 501 653 132
Enseignement privé du premier et du second degrés 7 553 186 215 7 553 186 215 dont titre 2 6 759 020 663 6 759 020 663
Soutien de la politique de l’éducation nationale 2 423 215 341 2 352 738 061 dont titre 2 1 612 797 893 1 612 797 893
Enseignement technique agricole 1 452 551 567 1 452 551 567 dont titre 2 955 698 076 955 698 076
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 10 895 227 334 10 861 219 177 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local 8 111 660 631 8 054 130 631 dont titre 2 6 934 153 897 6 934 153 897
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 985 301 904 1 003 904 666 dont titre 2 499 467 682 499 467 682
Facilitation et sécurisation des échanges 1 559 150 740 1 564 069 821 dont titre 2 1 222 508 948 1 222 508 948
Fonction publique 239 114 059 239 114 059
dont titre 2 30 000 000 30 000 000
Immigration, asile et intégration 1 352 418 744 1 383 146 657 Immigration et asile 1 069 789 422 1 100 556 790 Intégration et accès à la nationalité française 282 629 322 282 589 867 Investissements d’avenir 0 1 079 500 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche 0 142 500 000 Valorisation de la recherche 0 227 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises 0 710 000 000 Justice 9 028 720 586 8 739 496 042
Justice judiciaire 3 449 998 692 3 446 478 692
dont titre 2 2 345 798 168 2 345 798 168
Commentaire [A108]: Amendement
II-1389 (II-CF699)
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Administration pénitentiaire 3 488 633 920 3 558 226 063 dont titre 2 2 445 842 649 2 445 842 649
Protection judiciaire de la jeunesse 875 363 374 857 248 650 dont titre 2 522 175 546 522 175 546
Accès au droit et à la justice 438 184 402 438 184 402 Conduite et pilotage de la politique de la justice 772 029 579 434 591 116 dont titre 2 176 920 904 176 920 904
Conseil supérieur de la magistrature 4 510 619 4 767 119 dont titre 2 2 703 649 2 703 649
Médias, livre et industries culturelles 546 662 363 555 418 015 Presse et médias 284 903 714 284 903 714
Livre et industries culturelles 261 758 649 270 514 301 Outre-mer 2 104 802 699 2 068 307 108
Emploi outre-mer
1 329 015 043
1 333 592 764
1 323 592 764
dont titre 2 154 156 286 154 156 286
Conditions de vie outre-mer 775 787 656
785 787 656 734 714 344
Pouvoirs publics 991 742 491 991 742 491
Présidence de la République 103 000 000 103 000 000 Assemblée nationale 517 890 000 517 890 000
Sénat 323 584 600 323 584 600
La Chaîne parlementaire 34 687 162 34 687 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen 0 0 Conseil constitutionnel 11 719 229 11 719 229
Haute Cour 0 0
Cour de justice de la République 861 500 861 500 Recherche et enseignement supérieur 27 606 038 591 27 667 302 025 Formations supérieures et recherche universitaire 13 423 686 187 13 421 066 358 dont titre 2 513 291 364 513 291 364
Vie étudiante 2 695 166 867 2 699 526 067
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 6 723 904 235 6 769 823 853 Recherche spatiale 1 621 974 119 1 621 974 119
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 1 763 920 387 1 736 622 455
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 739 621 697 779 742 241 dont titre 2 105 297 546 105 297 546
Recherche duale (civile et militaire) 180 074 745 180 074 745 Recherche culturelle et culture scientifique 112 151 586 112 070 698 Enseignement supérieur et recherche agricoles 345 538 768 346 401 489 dont titre 2 216 344 354 216 344 354
Régimes sociaux et de retraite 6 332 229 261 6 332 229 261 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 4 119 817 163 4 119 817 163 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 824 324 582 824 324 582 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers 1 388 087 516 1 388 087 516 Relations avec les collectivités territoriales 3 783 133 916 3 660 300 371 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 3 598 462 044 3 410 909 207 Concours spécifiques et administration 184 671 872 249 391 164 Remboursements et dégrèvements 115 201 474 000 115 201 474 000 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) 100 155 474 000 100 155 474 000 Commentaire [A109]: Amendement
II-157 (II-CF208)
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) 15 046 000 000 15 046 000 000 Santé 1 416 546 408 1 417 846 408
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 484 842 584 486 142 584 Protection maladie 931 703 824 931 703 824
Sécurités 20 659 275 889 19 796 005 207
Police nationale 10 850 538 731 10 564 416 639
dont titre 2 9 374 215 608 9 374 215 608
Gendarmerie nationale 8 913 396 674 8 657 739 410
dont titre 2 7 306 497 809 7 306 497 809
Sécurité et éducation routières 39 946 030 39 946 030
Sécurité civile 855 394 454 533 903 128
dont titre 2 186 425 783 186 425 783
Solidarité, insertion et égalité des chances 19 402 946 049 19 410 060 465 Inclusion sociale et protection des personnes 6 520 994 819 6 520 994 819 Handicap et dépendance 11 341 292 425 11 341 292 425
Égalité entre les femmes et les hommes 29 871 581 29 871 581 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 1 510 787 224 1 517 901 640
dont titre 2 730 392 005 730 392 005
Sport, jeunesse et vie associative 887 801 924 888 883 919 Sport
347 144 431
348 226 426
318 226 426
Jeunesse et vie associative 540 657 493 540 657 493
Dotation de solidarité locale 30 000 000
Travail et emploi 13 708 189 215 15 366 090 267
Accès et retour à l’emploi 7 165 843 741 7 845 049 469 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 5 701 787 918 6 752 199 820 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 154 928 388 86 524 713 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 685 629 168 682 316 265 dont titre 2 621 407 831 621 407 831
Total 444 755 408 314 440 964 254 983
Commentaire [A110]: Amendement
II-134 (II-CF189)
ÉTAT C
(Article 30 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission/Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens 2 127 135 486 2 127 135 486
Soutien aux prestations de l’aviation civile....................... 1 551 855 360 1 551 855 360 dont charges de personnel....................................... 1 199 115 721 1 199 115 721 Navigation aérienne ......................................................... 531 854 892 531 854 892 Transports aériens, surveillance et certification................. 43 425 234 43 425 234 Publications officielles et information administrative 183 292 856 173 287 856 Édition et diffusion........................................................... 62 540 000 52 835 000 Pilotage et ressources humaines ....................................... 120 752 856 120 452 856 dont charges de personnel....................................... 69 694 856 69 694 856 Total ........................................................................ 2 310 428 342 2 300 423 342
ÉTAT D
(Article 31 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission/Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Aides à l’acquisition de véhicules propres 388 000 000 388 000 000
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition
de véhicules propres.......................................................................... 261 000 000 261 000 000 Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de
véhicules polluants............................................................................ 127 000 000 127 000 000 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 337 160 908 1 337 160 908 Structures et dispositifs de sécurité routière ....................................... 307 833 220 307 833 220 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du
stationnement routiers....................................................................... 26 200 000 26 200 000 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour
l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la
circulation routières........................................................................... 516 557 675 516 557 675 Désendettement de l’État................................................................... 486 570 013 486 570 013 Développement agricole et rural 136 000 000 136 000 000
Développement et transfert en agriculture ......................................... 65 000 000 65 000 000 Recherche appliquée et innovation en agriculture.............................. 71 000 000 71 000 000 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification
rurale 360 000 000 360 000 000
Électrification rurale.......................................................................... 352 800 000 352 800 000 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production
d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de
proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité
publique et intempéries ..................................................................... 7 200 000 7 200 000 Financement national du développement et de la modernisation
de l’apprentissage 1 632 732 284 1 632 732 284
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement
de l’apprentissage.............................................................................. 1 389 937 832 1 389 937 832 Correction financière des disparités régionales de taxe
d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage... 242 794 452 242 794 452
(En euros)
Mission/Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Gestion du patrimoine immobilier de l’État 524 630 641 581 700 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État 0 0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État ............. 524 630 641 581 700 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 148 000 000 167 300 000 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État
des revenus perçus sur les titres grecs................................................ 148 000 000 167 300 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France.......................... 0 0 Participations financières de l’État 5 000 000 000 5 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de
l’État................................................................................................. 4 000 000 000 4 000 000 000 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État .......... 1 000 000 000 1 000 000 000 Pensions 58 411 028 000 58 411 028 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires
d’invalidité........................................................................................ 54 626 800 000 54 626 800 000 dont titre 2 ............................................................................... 54 624 350 000 54 624 350 000 Ouvriers des établissements industriels de l’État ............................... 1 921 568 000 1 921 568 000 dont titre 2 ............................................................................... 1 913 414 000 1 913 414 000 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres
pensions............................................................................................ 1 862 660 000 1 862 660 000 dont titre 2 ............................................................................... 16 000 000 16 000 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 383 200 000 383 200 000 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés ........ 301 900 000 301 900 000 Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés... 81 300 000 81 300 000 Transition énergétique 7 184 317 223 7 184 317 223
Soutien à la transition énergétique ..................................................... 5 542 317 223 5 542 317 223 Engagements financiers liés à la transition énergétique...................... 1 642 000 000 1 642 000 000 Total .................................................................................. 75 505 069 056 75 581 438 415
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission/Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux 0 0
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine..................... 0 0 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale ............... 0 0 Relations avec l’Union des Comores........................................ 0 0 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant
des services publics 16 578 540 638 16 578 540 638
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du
préfinancement des aides communautaires de la politique
agricole commune.................................................................... 16 000 000 000 16 000 000 000 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des
services publics........................................................................ 476 300 000 476 300 000 Avances à des services de l’État ............................................... 87 240 638 87 240 638 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des
victimes du Benfluorex ............................................................ 15 000 000 15 000 000 Avances à l’audiovisuel public 3 894 620 069 3 894 620 069
France Télévisions................................................................... 2 567 907 594 2 567 907 594 ARTE France ........................................................................... 285 372 563 285 372 563 Radio France............................................................................ 608 791 670 608 791 670 France Médias Monde.............................................................. 263 162 750 263 162 750 Institut national de l’audiovisuel .............................................. 90 411 142 90 411 142 TV5 Monde ............................................................................. 78 974 350 78 974 350 Avances aux collectivités territoriales 107 064 428 936 107 064 428 936 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la
Nouvelle-Calédonie ................................................................. 6 000 000 6 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes 107 058 428 936 107 058 428 936 Prêts à des États étrangers 1 713 450 000 1 754 550 000
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens
et de services concourant au développement du commerce
extérieur de la France............................................................... 900 000 000 453 100 000 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers
la France .................................................................................. 268 450 000 268 450 000
(En euros)
Mission/Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Prêts à l’Agence française de développement en vue de
favoriser le développement économique et social dans des
États étrangers.......................................................................... 545 000 000 1 033 000 000 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la
monnaie est l’euro.................................................................... 0 0 Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés 100 250 000 100 250 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État.............. 250 000 250 000 Prêts pour le développement économique et social................... 100 000 000 100 000 000 Total............................................................................... 129 351 289 643 129 392 389 643
ÉTAT E
(Article 32 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro
du compte Intitulé du compte Autorisation
de découvert
901 Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ............................. 125 000 000 912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire............ 23 000 000 910 Couverture des risques financiers de l’État................................. 526 000 000 902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État.... 0 903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État............................ 19 200 000 000 Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie....................................................................... 17 500 000 000 Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme ............................................ 1 700 000 000 904 Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes ............................................... 0 907 Opérations commerciales des domaines ..................................... 0 909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires.................... 609 800 914 Renouvellement des concessions hydroélectriques..................... 6 200 000 915 Soutien financier au commerce extérieur.................................... 0 Total................................................................................ 19 880 809 800 COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro
du compte Intitulé du compte Autorisation
de découvert
951 Émission des monnaies métalliques............................................ 0 952 Opérations avec le Fonds monétaire international....................... 0 953 Pertes et bénéfices de change ..................................................... 250 000 000 Total................................................................................ 250 000 000