projet de loi de finances rectificative pour 2019

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

.........................................................................................................................

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

I. – Pour 2019, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des

évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la

variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :



(En millions d’euros)*

Ressources Charges Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes...................... 12 810 5 632 À déduire : Remboursements et dégrèvements........ 7 152 7 152 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes...................... 5 658 -1 519 Recettes non fiscales..................................................... 1 935 Recettes totales nettes / dépenses nettes....................... 7 593 -1 519 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne ..... 18 Montants nets pour le budget général ...................... 7 575 -1 519 9 095 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants.............................................................

Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours........................................................

7 575 -1 519

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens.................................... 44 -4 48 Publications officielles et information administrative .. 17 -14 31 Totaux pour les budgets annexes............................... 61 -18 79 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants :

Contrôle et exploitation aériens....................................

Publications officielles et information administrative..

Totaux pour les budgets annexes, y compris

fonds de concours........................................................

61 -18 79

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale..................................... -434 -926 492 Comptes de concours financiers................................... -583 -924 341 Comptes de commerce (solde)......................................

Comptes d’opérations monétaires (solde) ....................

Solde pour les comptes spéciaux................................ 833 Solde général ...................................................... 10 006 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.



II. – Pour 2019 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes .......................... 130,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale............................. 128,9 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) ..... 1,3 Amortissement des autres dettes...................................................... -Déficit à financer............................................................................. 97,7 Autres besoins de trésorerie............................................................. -1,0 Total........................................................................................... 226,9 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats............ 200,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement ........................................................................... -Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme .............. -Variation des dépôts des correspondants.......................................... 5,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État.............................................. 4,4 Autres ressources de trésorerie ........................................................ 17,5 Total........................................................................................... 226,9 ;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 953 810.











SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. –

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

I. – Il est ouvert aux ministres pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 10 209 023 849 € et de 10 521 680 435 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 153 276 323 € et de 4 889 216 794 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

.........................................................................................................................

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. –

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

.........................................................................................................................





Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 novembre 2019.

Le Président,

Signé : RICHARD FERRAND

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi) VOIES ET MOYENS POUR 2019 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(Non modifié)

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2019 OUVERTS ET ANNULÉS,

PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits de

paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits de

paiement

annulés

Action et transformation publiques 1 126 910 51 462 799 202 280 387

Rénovation des cités administratives et autres

sites domaniaux multi-occupants................................................................................................................................74..................... 075 533 Fonds pour la transformation de l’action publique ................................................................................................ 4 403 908................................ 81 145 963.......

Dont titre 2................................................................................................................................ 4 403................................ 908 4 403 908........

Fonds d’accompagnement interministériel

Ressources humaines ................................................................................................................................ 47 058 891................................ 47 058 891 ...

Dont titre 2................................................................................................................................ 38 311................................ 021 38 311 021........

Fonds pour l’accélération du financement

des start-up d’État ................................................................................................ 1 126 ................................ 910 ........................................

Action extérieure de l’État 10 290 000 10 290 000 82 839 142 82 790 031

Action de la France en Europe et dans le monde ................................ 10 290 000 ................................ 10 290 000 ................................ 40 328 765 ......................... 40 279 653 Dont titre 2................................................................ 10 ................................ 290 000 10 290 ................................ 000 ........................................

Diplomatie culturelle et d’influence................................................................................................ 13 ................................ 979 394 13 979............. 394 Dont titre 2................................................................................................................................ 2 000................................ 000 2 000 000........

Français à l’étranger et affaires consulaires................................................................................................ 10 578 384................................ 10 578 384 .

Dont titre 2................................................................................................................................ 5 500................................ 000 5 500 000........

Présidence française du G7 ................................................................................................................................ 17 952 599 .......................... 17 952 600 Administration générale et territoriale de l’État 32 812 372 38 200 665

Administration territoriale................................................................................................................................ 2 093 933 ............................ 2 532 632 Dont titre 2................................................................................................................................ 2 093................................ 933 2 093 933........

Vie politique, cultuelle et associative 7 737 698 11 726 298

Dont titre 2................................................................................................................................ 2 082................................ 697 2 082 697........

Conduite et pilotage des politiques de

l’intérieur ................................................................................................................................................................ 22 980 741 23..................... 941 735 Dont titre 2................................................................................................................................ 6 163................................ 774 6 163 774........

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 348 863 7 212 330 49 997 715 49 910 550

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de

l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de

l’aquaculture ................................................................................................................................46................................ 468 533 46 349 ................ 269 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation................................ 13 348 863................................ 7 212 330.............................................................

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture................................................................................................ 3 529................................ 182 3 561................ 281 Dont titre 2................................................................................................................................ 828................................ 820 828 820........

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits de

paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits de

paiement

annulés

Aide publique au développement 6 000 000 6 000 000 308 368 656 91 452 554

Aide économique et financière au

développement ................................................................................................................................ 261 ................................ 440 394 80 242............. 585 Solidarité à l’égard des pays en développement ................................ 6 000 000 ................................ 6 000 000 ................................ 46 928 262 .......................... 11 209 969 Dont titre 2................................................................ 6 ................................ 000 000 6 000 ................................ 000 ........................................

Anciens combattants, mémoire

et liens avec la Nation 821 906 1 853 636

Liens entre la Nation et son armée ................................................................................................................................ 244 1 031............... 974 Reconnaissance et réparation en faveur du

monde combattant................................................................................................................................ 821................................ 662 821 662........

Cohésion des territoires 807 660 827 805 152 431 28 044 311 56 195 920

Hébergement, parcours vers le logement et

insertion des personnes vulnérables................................180................................ 673 542 178................................ 165 146 .............................................

Aide à l’accès au logement ................................................................ 626 987 285 ................................ 626 987 285 ..........................................................

Urbanisme, territoires et amélioration de

l’habitat ................................................................................................................................................................ 371 534 ........................ 16 577 684 Impulsion et coordination de la politique

d’aménagement du territoire ................................................................................................................................ 7 439 464 ........................ 23 481 923 Dont titre 2................................................................................................................................ 88................................ 625 88 625........

Interventions territoriales de l’État................................................................................................1................................ 067 083 770............... 083 Politique de la ville ................................................................................................................................ 19 166 ................................ 230 15 366 230......

Dont titre 2................................................................................................................................ 71................................ 025 71 025........

Conseil et contrôle de l’État 4 200 000 4 200 000 2 958 1 078 894

Conseil d’État et autres juridictions

administratives................................................................................................................................................................ 1 075............. 936 Conseil économique, social et environnemental ................................ 4 200 000 ................................ 4 200 000 ..........................................................

Dont titre 2................................................................ 4 ................................ 200 000 4 200 ................................ 000 ........................................

Haut Conseil des finances publiques................................................................................................................................ 2 958 2............ 958 Dont titre 2................................................................................................................................1................................ 455 1 455........

Crédits non répartis 24 717 604 24 717 604

Provision relative aux rémunérations publiques ................................................................................................ 24 717 604 .......................... 24 717 604 Dont titre 2................................................................................................................................ 24 717................................ 604 24 717 604........

Culture 4 803 129 4 803 129 20 336 121 19 482 237

Patrimoines ................................................................................................................................................................ 4 176 670 4.................. 176 850 Transmission des savoirs et démocratisation de

la culture ................................................................................................ 4 803 129 ................................ 4 803 129 ................................ 16 159 451 ...................... 15 305 387 Dont titre 2................................................................ 4 ................................ 803 129 4 803 ................................ 129 ................................ 0 ........ 0 Défense 214 200 000 1 400 000 000 284 200 000

Environnement et prospective de la politique de

défense ................................................................................................................................................................ 34 129 482 ......................... 39 559 798 Préparation et emploi des forces................................................................................................ 214 200 000 1 149................................ 560 556 .................. 0 Soutien de la politique de la défense................................................................................................ 83 850 ................................ 869 77 699............ 431 Équipement des forces................................................................................................................................ 132 459 093................................ 166 940 771 .

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits de

paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits de

paiement

annulés

Direction de l’action du Gouvernement 37 584 013 26 896 315

Coordination du travail gouvernemental................................................................................................ 14 826 ................................ 698 12 156 924......

Dont titre 2................................................................................................................................ 3 164................................ 453 3 164 453........

Protection des droits et libertés................................................................................................................................ 6 169 074 .................... 1 585 413 Dont titre 2................................................................................................................................ 600................................ 000 600 000........

Moyens mutualisés des administrations

déconcentrées................................................................................................................................ 16................................ 588 241 13 153............... 978 Dont titre 2................................................................................................................................ 2 510................................ 948 2 510 948........

Écologie, développement et mobilité durables 154 243 248 132 007 425 232 650 733 212 465 226

Infrastructures et services de transports................................................................................................ 182 927................................ 755 100 780 902.......

Affaires maritimes ................................................................................................................................ 3 627................................ 554 4 303 954.......

Paysages, eau et biodiversité................................................................................................................................ 4 911 678 ........................ 9 085 678 Expertise, économie sociale et solidaire,

information géographique et météorologie ................................................................................................ 5 694 966................................ 5 935 619 ..

Prévention des risques................................................................................................................................ 35 488 780................................ 19 278 388 ..

Énergie, climat et après-mines................................................................ 83 705 694 ................................ 132 007 425 .....................................................

Service public de l’énergie................................................................ 70 537 554........................................................................................... 66 080 685 Conduite et pilotage des politiques de

l’écologie, du développement et de la mobilité

durables........................................................................................................................................................................................ 7 000 000 Économie 29 437 803 35 138 531

Développement des entreprises et régulations ................................................................................................ 16 817 418 ............................. 19 018 592 Dont titre 2................................................................................................................................ 2 912................................ 202 2 912 202........

Statistiques et études économiques................................................................................................5................................ 071 098 6 204.............. 213 Dont titre 2 1 347 348 1 347 348

Stratégie économique et fiscale................................................................................................................................ 7 549 287 .................... 9 915 726 Dont titre 2................................................................................................................................ 4 578................................ 128 4 578 128........

Engagements financiers de l’État 2 503 504 2 503 504 1 663 000 000 1 680 271 072

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits

évaluatifs)................................................................................................................................1................................ 640 000 000 1 640..................... 000 000 Épargne ................................................................................................................................................................ 23 000 000 ........................ 23 000 000 Dotation du Mécanisme européen de stabilité ................................ 2 503 504................................ 2 503 504.............................................................

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats

financiers structurés à risque........................................................................................................................................................ 17 271 072

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits de

paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits de

paiement

annulés

Enseignement scolaire 145 116 742 145 116 742 125 870 896 159 052 859

Enseignement scolaire public du premier degré ................................ 16 260 990 ................................ 16 260 990 ................................ 1 239 298 .......................... 1 239 298 Dont titre 2................................................................ 16 ................................ 260 990 16 260 ................................ 990 ........................................

Enseignement scolaire public du second degré................................ 61 997 837................................ 61 997 837 ................................ 16 972 026 ............................ 16 972 026 Dont titre 2................................................................ 61 ................................ 997 837 61 997 ................................ 837 ........................................

Vie de l’élève ................................................................................................ 44 560 532 ................................ 44 560 532 76................................ 640 163 76 640............... 163 Dont titre 2................................................................ 44 ................................ 560 532 44 560 ................................ 532 ........................................

Enseignement privé du premier et du second degrés................................ 22 297 383................................ 22 297 ................................ 383 1 318................................ 000 1 319.............. 490 Dont titre 2................................................................ 22 ................................ 297 383 22 297 ................................ 383 ........................................

Soutien de la politique de l’éducation nationale ................................................................................................ 13 986 107 .......................... 47 164 497 Dont titre 2................................................................................................................................ 8 100................................ 000 8 100 000........

Enseignement technique agricole................................................................................................15................................ 715 302 15 ................. 717 385 Dont titre 2................................................................................................................................ 8 679................................ 932 8 679 932........

Gestion des finances publiques

et des ressources humaines 192 904 735 104 219 084

Gestion fiscale et financière de l’État et du

secteur public local ................................................................................................................................ 138 467 ................................ 018 41 091 048......

Dont titre 2................................................................................................................................ 16 423................................ 073 16 423 073........

Conduite et pilotage des politiques

économiques et financières................................................................................................................................ 11 389 831 .......................... 13 279 417 Facilitation et sécurisation des échanges................................................................................................ 38 500 ................................ 358 43 962 297......

Dont titre 2................................................................................................................................ 3 686................................ 357 3 686 357........

Fonction publique ................................................................................................................................ 4 547................................ 528 5 886 322........

Dont titre 2................................................................................................................................1................................ 000 1 000........

Immigration, asile et intégration 129 322 223 126 230 302 46 784 405 46 915 121

Immigration et asile ................................................................ 129 322................................ 223 126 230................................ 302 .....................................

Intégration et accès à la nationalité française................................................................................................ 46 784 405 ............................... 46 915 121 Investissements d’avenir 120 300 000 135 300 000 168 300 000 165 300 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la

recherche................................................................................................................................................................ 28 000 000 ......................

Valorisation de la recherche................................................................ 120 300 000 ................................ 135 300 000 .........................................................

Accélération de la modernisation des entreprises................................................................................................ 140 300 000 ................................ 165 300 000.........

Justice 114 971 895 118 731 046

Justice judiciaire................................................................................................................................ 33 803................................ 092 28 480........... 181 Administration pénitentiaire ................................................................................................................................ 61 430 000 ........................ 52 946 281 Protection judiciaire de la jeunesse ................................................................................................ 11................................ 925 000 22 363.............. 619 Accès au droit et à la justice................................................................................................................................ 966 814 ......................... 966 814 Conduite et pilotage de la politique de la justice ................................................................................................ 6 698 900 ......................... 13 824 017 Conseil supérieur de la magistrature ................................................................................................148 ................................ 089 150............ 134 Médias, livre et industries culturelles 6 206 526 6 278 233

Presse et médias................................................................................................................................ 1 270................................ 302 1 270........... 302 Livre et industries culturelles................................................................................................................................ 4 936 224 ....................... 5 007 931

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits de

paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits de

paiement

annulés

Outre-mer 151 154 779 176 070 709

Emploi outre-mer................................................................................................................................ 99 673................................ 839 102 290 916 .........

Dont titre 2................................................................................................................................ 4 081................................ 236 4 081 236........

Conditions de vie outre-mer................................................................................................................................ 51 480 940 ......................... 73 779 793 Recherche et enseignement supérieur 284 561 387 309 390 323

Formations supérieures et recherche

universitaire ................................................................................................................................55................................ 635 316 73 ................. 259 346 Dont titre 2................................................................................................................................ 1 673................................ 466 1 673 466........

Vie étudiante ................................................................................................................................34................................ 882 465 34 924 ................ 021 Recherches scientifiques et technologiques

pluridisciplinaires................................................................................................................................ 90 575................................ 817 93 522 047 .........

Recherche spatiale ................................................................................................................................ 9 150................................ 970 9 150 970.......

Recherche dans les domaines de l’énergie, du

développement et de la mobilité durables................................................................................................ 14 110 612................................ 16 610 612....

Recherche et enseignement supérieur en

matière économique et industrielle ................................................................................................ 17................................ 093 298 18 754.............. 097 Dont titre 2................................................................................................................................ 376................................ 859 376 859........

Recherche duale (civile et militaire) ................................................................................................ 54 991 ................................ 516 54 991............ 516 Recherche culturelle et culture scientifique ................................................................................................ 1 909 906................................ 1 886 605 .

Enseignement supérieur et recherche agricoles ................................................................................................ 6 211 487 ........................... 6 291 109 Dont titre 2................................................................................................................................ 1 259................................ 190 1 259 190........

Régimes sociaux et de retraite 76 093 279 76 093 279

Régimes sociaux et de retraite des transports

terrestres................................................................................................................................................................ 76 093 279 ....................... 76 093 279 Relations avec les collectivités territoriales 91 736 154 43 883 827

Concours spécifiques et administration ................................................................................................ 91 736................................ 154 43 883 827.......

Remboursements et dégrèvements 7 743 654 889 7 743 654 889 592 000 000 592 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts

d’État (crédits évaluatifs)................................................................ 7 743 654 889................................ 7 743 654 889.............................................................

Remboursements et dégrèvements d’impôts

locaux (crédits évaluatifs)................................................................................................................................ 592 000 000 ............................ 592 000 000 Santé 74 000 000 74 000 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins................................................................................................ 74 000 000 ............................. 74 000 000 Dont titre 2................................................................................................................................ 1 442................................ 239 1 442 239........

Sécurités 211 445 963 211 445 963 93 613 062 57 126 297

Police nationale................................................................ 154................................ 734 025 154................................ 734 025 35 529 ................................ 887 15 037............ 999 Dont titre 2................................................................ 154 ................................ 734 025 154 734 ................................ 025 ........................................

Gendarmerie nationale ................................................................ 56 711 ................................ 938 56 711 938 ................................ 55 591 281................................ 39 629 272 .

Dont titre 2................................................................ 56 ................................ 711 938 56 711 ................................ 938 ........................................

Sécurité et éducation routières................................................................................................................................ 1 283 449 ..................... 1 250 581 Sécurité civile ................................................................................................................................1................................ 208 445 1 208.............. 445 Dont titre 2................................................................................................................................ 1 208................................ 445 1 208 445........

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits de

paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits de

paiement

annulés

Solidarité, insertion et égalité des chances 839 634 461 838 630 142 5 068 646 19 857 221

Inclusion sociale et protection des personnes ................................ 785 103 349................................ 784 149 870................................ 9 738 .............................. 9 738 Dont titre 2................................................................................................................................9................................ 738 9 738........

Handicap et dépendance................................................................ 54 531 112................................ 54 480 272...............................................................

Conduite et soutien des politiques sanitaires,

sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie

associative................................................................................................................................................................ 5 058 908 19.................... 847 483 Sport, jeunesse et vie associative 16 500 000 16 500 000 16 616 226 16 258 505

Sport................................................................................................................................................................ 15 656 226 ............................. 15 298 505 Jeunesse et vie associative ................................................................ 16 500 000................................ 16 500 000 ...........................................................

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ................................................................................................ 960 000................................ 960 000....

Travail et emploi 117 306 668 151 318 200 117 106 668

Accès et retour à l’emploi ................................................................................................................................ 101 594 505 ............................ 99 585 073 Accompagnement des mutations économiques

et développement de l’emploi................................................................................................ 117 306 668 ................................ 33 408 399 ......................

Amélioration de la qualité de l’emploi et des

relations du travail................................................................................................................................ 8 100................................ 293 9 402 184........

Conception, gestion et évaluation des politiques

de l’emploi et du travail ................................................................................................................................ 8 215 003 ............................... 8 119 411 Dont titre 2................................................................................................................................ 6 404................................ 246 6 404 246........

Total ................................................................................................ 10 209 023 849................................ 10 521 680 435 ................................ 6 153 276 323 ............................ 4 889 216 794

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2019 ANNULÉS,

PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

.........................................................................................................................

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2019 OUVERTS ET ANNULÉS,

PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

.........................................................................................................................

Vu pour être annexé au projet de loi

adopté par l’Assemblée nationale le 25 novembre 2019.

Le Président,

Signé : RICHARD FERRAND