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| N° 2427 | N° 135 | |||
| ASSEMBLÉE NATIONALE | SÉNAT | |||
| CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 | SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020 | |||
| QUINZIÈME LÉGISLATURE | ||||
| Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2019 | Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 novembre 2019 |
PROJET DE LOI
(procédure accélérée)
de finances rectificative pour 2019,
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir les numéros :
Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 2400, 2404 et T.A. 347.
Sénat : 1re lecture : 121, 123 et T.A. 27 (2019-2020).
Commission mixte paritaire : 134 (2019-2020).
Projet de loi de finances rectificative pour 2019
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 4
I. – Pour 2019, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
| (En millions d’euros)* | ||||
| Ressources | Charges | Soldes | ||
| Budget général | ||||
| Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 12 810 | 5 632 | ||
| À déduire : Remboursements et dégrèvements | 7 152 | 7 152 | ||
| Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 5 658 | -1 519 | ||
| Recettes non fiscales | 1 935 | |||
| Recettes totales nettes / dépenses nettes | 7 593 | - 1 519 | ||
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. | 18 | |||
| Montants nets pour le budget général | 7 575 | -1 519 | 9 095 | |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | ||||
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 7 575 | -1 519 | ||
| Budgets annexes | ||||
| Contrôle et exploitation aériens | 44 | -4 | 48 | |
| Publications officielles et information administrative | 17 | -14 | 31 | |
| Totaux pour les budgets annexes | 61 | -18 | 79 | |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | ||||
| Contrôle et exploitation aériens | ||||
| Publications officielles et information administrative | ||||
| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 61 | -18 | 79 | |
| Comptes spéciaux | ||||
| Comptes d’affectation spéciale | -434 | -926 | 492 | |
| Comptes de concours financiers | -583 | -924 | 341 | |
| Comptes de commerce (solde) | ||||
| Comptes d’opérations monétaires (solde) | ||||
| Solde pour les comptes spéciaux | 833 | |||
| Solde général | 10 006 | |||
| * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2019 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
| (En milliards d’euros) | ||
| Besoin de financement | ||
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 130,2 | |
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 128,9 | |
| Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 1,3 | |
| Amortissement des autres dettes | - | |
| Déficit à financer | 97,7 | |
| Autres besoins de trésorerie | -1,0 | |
| Total | 226,9 | |
| Ressources de financement | ||
| Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 200,0 | |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | - | |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | - | |
| Variation des dépôts des correspondants | 5,0 | |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 4,4 | |
| Autres ressources de trésorerie | 17,5 | |
| Total | 226,9 | ; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 953 810.
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 5
I. – Il est ouvert aux ministres pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 10 209 023 849 € et de 10 521 680 435 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 153 276 323 € et de 4 889 216 794 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
État A
(Article 4 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2019 RÉVISÉS
– BUDGET GÉNÉRAL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– BUDGETS ANNEXES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
État B
(Article 5 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2019 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits de paiement supplémentaires ouverts | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement annulés |
| Action et transformation publiques | 1 126 910 | 51 462 799 | 202 280 387 | |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 74 075 533 | |||
| Fonds pour la transformation de l’action publique | 4 403 908 | 81 145 963 | ||
| Dont titre 2 | 4 403 908 | 4 403 908 | ||
| Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines | 47 058 891 | 47 058 891 | ||
| Dont titre 2 | 38 311 021 | 38 311 021 | ||
| Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État | 1 126 910 | |||
| Action extérieure de l’État | 10 290 000 | 10 290 000 | 82 839 142 | 82 790 031 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 10 290 000 | 10 290 000 | 40 328 765 | 40 279 653 |
| Dont titre 2 | 10 290 000 | 10 290 000 | ||
| Diplomatie culturelle et d’influence | 13 979 394 | 13 979 394 | ||
| Dont titre 2 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Français à l’étranger et affaires consulaires | 10 578 384 | 10 578 384 | ||
| Dont titre 2 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
| Présidence française du G7 | 17 952 599 | 17 952 600 | ||
| Administration générale et territoriale de l’État | 32 812 372 | 38 200 665 | ||
| Administration territoriale | 2 093 933 | 2 532 632 | ||
| Dont titre 2 | 2 093 933 | 2 093 933 | ||
| Vie politique, cultuelle et associative | 7 737 698 | 11 726 298 | ||
| Dont titre 2 | 2 082 697 | 2 082 697 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 22 980 741 | 23 941 735 | ||
| Dont titre 2 | 6 163 774 | 6 163 774 | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 348 863 | 7 212 330 | 49 997 715 | 49 910 550 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | 46 468 533 | 46 349 269 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 13 348 863 | 7 212 330 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 3 529 182 | 3 561 281 | ||
| Dont titre 2 | 828 820 | 828 820 | ||
| Aide publique au développement | 6 000 000 | 6 000 000 | 308 368 656 | 91 452 554 |
| Aide économique et financière au développement | 261 440 394 | 80 242 585 | ||
| Solidarité à l’égard des pays en développement | 6 000 000 | 6 000 000 | 46 928 262 | 11 209 969 |
| Dont titre 2 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 821 906 | 1 853 636 | ||
| Liens entre la Nation et son armée | 244 | 1 031 974 | ||
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 821 662 | 821 662 | ||
| Cohésion des territoires | 807 660 827 | 805 152 431 | 28 044 311 | 56 195 920 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 180 673 542 | 178 165 146 | ||
| Aide à l’accès au logement | 626 987 285 | 626 987 285 | ||
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 371 534 | 16 577 684 | ||
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 7 439 464 | 23 481 923 | ||
| Dont titre 2 | 88 625 | 88 625 | ||
| Interventions territoriales de l’État | 1 067 083 | 770 083 | ||
| Politique de la ville | 19 166 230 | 15 366 230 | ||
| Dont titre 2 | 71 025 | 71 025 | ||
| Conseil et contrôle de l’État | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 958 | 1 078 894 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | 1 075 936 | |||
| Conseil économique, social et environnemental | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
| Dont titre 2 | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
| Haut Conseil des finances publiques | 2 958 | 2 958 | ||
| Dont titre 2 | 1 455 | 1 455 | ||
| Crédits non répartis | 24 717 604 | 24 717 604 | ||
| Provision relative aux rémunérations publiques | 24 717 604 | 24 717 604 | ||
| Dont titre 2 | 24 717 604 | 24 717 604 | ||
| Culture | 4 803 129 | 4 803 129 | 20 336 121 | 19 482 237 |
| Patrimoines | 4 176 670 | 4 176 850 | ||
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 4 803 129 | 4 803 129 | 16 159 451 | 15 305 387 |
| Dont titre 2 | 4 803 129 | 4 803 129 | 0 | 0 |
| Défense | 214 200 000 | 1 400 000 000 | 284 200 000 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 34 129 482 | 39 559 798 | ||
| Préparation et emploi des forces | 214 200 000 | 1 149 560 556 | 0 | |
| Soutien de la politique de la défense | 83 850 869 | 77 699 431 | ||
| Équipement des forces | 132 459 093 | 166 940 771 | ||
| Direction de l’action du Gouvernement | 37 584 013 | 26 896 315 | ||
| Coordination du travail gouvernemental | 14 826 698 | 12 156 924 | ||
| Dont titre 2 | 3 164 453 | 3 164 453 | ||
| Protection des droits et libertés | 6 169 074 | 1 585 413 | ||
| Dont titre 2 | 600 000 | 600 000 | ||
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 16 588 241 | 13 153 978 | ||
| Dont titre 2 | 2 510 948 | 2 510 948 | ||
| Écologie, développement et mobilité durables | 154 243 248 | 132 007 425 | 232 650 733 | 212 465 226 |
| Infrastructures et services de transports | 182 927 755 | 100 780 902 | ||
| Affaires maritimes | 3 627 554 | 4 303 954 | ||
| Paysages, eau et biodiversité | 4 911 678 | 9 085 678 | ||
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 5 694 966 | 5 935 619 | ||
| Prévention des risques | 35 488 780 | 19 278 388 | ||
| Énergie, climat et après-mines | 83 705 694 | 132 007 425 | ||
| Service public de l’énergie | 70 537 554 | 66 080 685 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 7 000 000 | |||
| Économie | 29 437 803 | 35 138 531 | ||
| Développement des entreprises et régulations | 16 817 418 | 19 018 592 | ||
| Dont titre 2 | 2 912 202 | 2 912 202 | ||
| Statistiques et études économiques | 5 071 098 | 6 204 213 | ||
| Dont titre 2 | 1 347 348 | 1 347 348 | ||
| Stratégie économique et fiscale | 7 549 287 | 9 915 726 | ||
| Dont titre 2 | 4 578 128 | 4 578 128 | ||
| Engagements financiers de l’État | 2 503 504 | 2 503 504 | 1 663 000 000 | 1 680 271 072 |
| Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | ||
| Épargne | 23 000 000 | 23 000 000 | ||
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 2 503 504 | 2 503 504 | ||
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 17 271 072 | |||
| Enseignement scolaire | 145 116 742 | 145 116 742 | 125 870 896 | 159 052 859 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 16 260 990 | 16 260 990 | 1 239 298 | 1 239 298 |
| Dont titre 2 | 16 260 990 | 16 260 990 | ||
| Enseignement scolaire public du second degré | 61 997 837 | 61 997 837 | 16 972 026 | 16 972 026 |
| Dont titre 2 | 61 997 837 | 61 997 837 | ||
| Vie de l’élève | 44 560 532 | 44 560 532 | 76 640 163 | 76 640 163 |
| Dont titre 2 | 44 560 532 | 44 560 532 | ||
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 22 297 383 | 22 297 383 | 1 318 000 | 1 319 490 |
| Dont titre 2 | 22 297 383 | 22 297 383 | ||
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 13 986 107 | 47 164 497 | ||
| Dont titre 2 | 8 100 000 | 8 100 000 | ||
| Enseignement technique agricole | 15 715 302 | 15 717 385 | ||
| Dont titre 2 | 8 679 932 | 8 679 932 | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 192 904 735 | 104 219 084 | ||
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 138 467 018 | 41 091 048 | ||
| Dont titre 2 | 16 423 073 | 16 423 073 | ||
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 11 389 831 | 13 279 417 | ||
| Facilitation et sécurisation des échanges | 38 500 358 | 43 962 297 | ||
| Dont titre 2 | 3 686 357 | 3 686 357 | ||
| Fonction publique | 4 547 528 | 5 886 322 | ||
| Dont titre 2 | 1 000 | 1 000 | ||
| Immigration, asile et intégration | 129 322 223 | 126 230 302 | 46 784 405 | 46 915 121 |
| Immigration et asile | 129 322 223 | 126 230 302 | ||
| Intégration et accès à la nationalité française | 46 784 405 | 46 915 121 | ||
| Investissements d’avenir | 120 300 000 | 135 300 000 | 168 300 000 | 165 300 000 |
| Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | 28 000 000 | |||
| Valorisation de la recherche | 120 300 000 | 135 300 000 | ||
| Accélération de la modernisation des entreprises | 140 300 000 | 165 300 000 | ||
| Justice | 114 971 895 | 118 731 046 | ||
| Justice judiciaire | 33 803 092 | 28 480 181 | ||
| Administration pénitentiaire | 61 430 000 | 52 946 281 | ||
| Protection judiciaire de la jeunesse | 11 925 000 | 22 363 619 | ||
| Accès au droit et à la justice | 966 814 | 966 814 | ||
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 6 698 900 | 13 824 017 | ||
| Conseil supérieur de la magistrature | 148 089 | 150 134 | ||
| Médias, livre et industries culturelles | 6 206 526 | 6 278 233 | ||
| Presse et médias | 1 270 302 | 1 270 302 | ||
| Livre et industries culturelles | 4 936 224 | 5 007 931 | ||
| Outre-mer | 151 154 779 | 176 070 709 | ||
| Emploi outre-mer | 99 673 839 | 102 290 916 | ||
| Dont titre 2 | 4 081 236 | 4 081 236 | ||
| Conditions de vie outre-mer | 51 480 940 | 73 779 793 | ||
| Recherche et enseignement supérieur | 284 561 387 | 309 390 323 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 55 635 316 | 73 259 346 | ||
| Dont titre 2 | 1 673 466 | 1 673 466 | ||
| Vie étudiante | 34 882 465 | 34 924 021 | ||
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 90 575 817 | 93 522 047 | ||
| Recherche spatiale | 9 150 970 | 9 150 970 | ||
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 14 110 612 | 16 610 612 | ||
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 17 093 298 | 18 754 097 | ||
| Dont titre 2 | 376 859 | 376 859 | ||
| Recherche duale (civile et militaire) | 54 991 516 | 54 991 516 | ||
| Recherche culturelle et culture scientifique | 1 909 906 | 1 886 605 | ||
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 6 211 487 | 6 291 109 | ||
| Dont titre 2 | 1 259 190 | 1 259 190 | ||
| Régimes sociaux et de retraite | 76 093 279 | 76 093 279 | ||
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 76 093 279 | 76 093 279 | ||
| Relations avec les collectivités territoriales | 91 736 154 | 43 883 827 | ||
| Concours spécifiques et administration | 91 736 154 | 43 883 827 | ||
| Remboursements et dégrèvements | 7 743 654 889 | 7 743 654 889 | 592 000 000 | 592 000 000 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 7 743 654 889 | 7 743 654 889 | ||
| Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 592 000 000 | 592 000 000 | ||
| Santé | 74 000 000 | 74 000 000 | ||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 74 000 000 | 74 000 000 | ||
| Dont titre 2 | 1 442 239 | 1 442 239 | ||
| Sécurités | 211 445 963 | 211 445 963 | 93 613 062 | 57 126 297 |
| Police nationale | 154 734 025 | 154 734 025 | 35 529 887 | 15 037 999 |
| Dont titre 2 | 154 734 025 | 154 734 025 | ||
| Gendarmerie nationale | 56 711 938 | 56 711 938 | 55 591 281 | 39 629 272 |
| Dont titre 2 | 56 711 938 | 56 711 938 | ||
| Sécurité et éducation routières | 1 283 449 | 1 250 581 | ||
| Sécurité civile | 1 208 445 | 1 208 445 | ||
| Dont titre 2 | 1 208 445 | 1 208 445 | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 839 634 461 | 838 630 142 | 5 068 646 | 19 857 221 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 785 103 349 | 784 149 870 | 9 738 | 9 738 |
| Dont titre 2 | 9 738 | 9 738 | ||
| Handicap et dépendance | 54 531 112 | 54 480 272 | ||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 5 058 908 | 19 847 483 | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 616 226 | 16 258 505 |
| Sport | 15 656 226 | 15 298 505 | ||
| Jeunesse et vie associative | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 960 000 | 960 000 | ||
| Travail et emploi | 117 306 668 | 151 318 200 | 117 106 668 | |
| Accès et retour à l’emploi | 101 594 505 | 99 585 073 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 117 306 668 | 33 408 399 | ||
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 8 100 293 | 9 402 184 | ||
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 8 215 003 | 8 119 411 | ||
| Dont titre 2 | 6 404 246 | 6 404 246 | ||
| Total | 10 209 023 849 | 10 521 680 435 | 6 153 276 323 | 4 889 216 794 |
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